| Data | Oggetto |
|---|---|
| 28/10/2025 | SERVIZIO VITTO PER PREMIATI 'XXI PREMIO AMORE PER L'ABRUZZO'-LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA-MADIA MARE SRL |
| 28/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Approvazione CRE e stato finale - Liquidazione fattura n. 665 del 24/10 |
| 28/10/2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VIA OBERDAN E REALIZZAZIONE AULA DEDICATA ALLA DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CUP: G72B24006890004. Impegno e liquidazione contributo ANAC |
| 28/10/2025 | Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane, tratti vari, Via Trieste e via Spataro CUP:G77H25000290004 - CIG: B70C3FBE14. Liquidazione contributo ANAC |
| 28/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Approvazione relazione acclarante rapporti tra Regione e Comune |
| 28/10/2025 | Interventi di adeguamento locali comunali biblioteca CUP G79G20000060004. Determina a contrarre ed affidamento diretto Servizi di sorveglianza archeologica alla Dot.ssa Ilaria Ditrè - CIG B8D0FBFCAC |
| 28/10/2025 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TORTORETO |
| 28/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UNIFORMI E ACCESSORI DI VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI NUOVA ASSUNZIONE |
| 28/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNIFORMI ARTICOLI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B8D4024C66 |
| 28/10/2025 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TORTORETO - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
| 28/10/2025 | FORNITURA N. 30 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE-AFFIDAMENTO, IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA-COPYPRINT SNC |
| 28/10/2025 | FORNITURA N. 50 MAGLIETTE PER EVENTO 'REMIAMO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE'- AFFIDAMENTO. IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA- COPYPRINT SNC |
| 28/10/2025 | FORNITURA TARGHE, POSTER, MANIFESTI, ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE PER ESTATE TORTORETANA 2025-AFFIDAMENTO E SUB-IMPEGNO DI SPESA-COPYPRINT SNC |
| 28/10/2025 | Realizzazione di due eventi in occasione della Fiera dell'Agricoltura Tortoretana. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 27/10/2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VIA OBERDAN E REALIZZAZIONE AULA DEDICATA ALLA DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CUP: G72B24006890004. Approvazione CRE e stato finale - Liquidazione fattur |
| 27/10/2025 | PROGETTO 'SUMMER BLU 2025' -COLONIA MARINA UTENTI AUTISTICI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA-QUOTA COMPARTECIPATIVA PER TRASPORTO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-COMUNE DI CONTROGUERRA |
| 27/10/2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VIA OBERDAN E REALIZZAZIONE AULA DEDICATA ALLA DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CUP: G72B24006890004. Liquidazione fattura n. 4/PA del 07/10/2025 allo STUD |
| 27/10/2025 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VIA OBERDAN E REALIZZAZIONE AULA DEDICATA ALLA DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CUP: G72B24006890004. Impegno e liquidazione incentivi per funzioni tecnich |
| 27/10/2025 | Servizio di manutenzione e riparazione infissi negli edifici di proprietà comunale. Liquidazione fattura n. 136 del 21.10.2025 alla ditta VR srl |
| 27/10/2025 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MARCONI E TRATTI DEL LUNGOMARE SIRENA ATTRAVERSO LA RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PAVIMENTATI, VERDI ED ATTREZZATI, DEGLI ARREDI URBANI, E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. CUP: G74H23000060004. Determ |
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