| Data | Oggetto |
|---|---|
| 18/09/2024 | UNIONE DEI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO VAL VIBRATA - Servizio di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 23 Del 22/07/2024 (RG n.987) - Liquidazione fatture mese di maggio 2024 (rif. doc. prot. 3240 del 03/09/202 |
| 18/09/2024 | UNIONE DEI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO VAL VIBRATA - Servizio di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione fatture mese di luglio 2024 (rif. doc. prot. 3149 del 26/08/2024). |
| 17/09/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.4621335 SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI CORDOLI E SEGNALETICA COMPLEMENTARE - CIG B30F6F809D |
| 17/09/2024 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE N. 2 DITTA STEFANIA DI PIETRANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 133PA/D DEL 30.08.2024 |
| 17/09/2024 | DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTIVI -IMPEGNO E SUB-IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATT. 1624028554 E N. 1624028531 DEL 26.08.2024-S.I.A.E. |
| 17/09/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 250 RISME DI CARTA FORMATO A/4 (GR. 80) PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZONA UFFICIO VALIMM SRL. CODICE CIG: B312018098. |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO TORTORETO GREENDAYS 2024 D'EUSTACCHIO GUGLIELMO JACOPO - CIG B25F5FFCEB |
| 17/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE IAT STAGIONE ESTIVA 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.09.2024 - DMC HADRIATICA SCARL - cig: B1E755E8ED |
| 17/09/2024 | CAMPAGNA SOCIAL DI PROMOZIONE TURISTICA 'TORTORETO, UN' EMOZIONE DA CONDIVIDERE'- LIQUIDAZIONE FATT. 38 DEL 02.09.2024 - WHAT IF COMUNICAZIONE SRLS |
| 17/09/2024 | DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTIVI -IMPEGNO E SUB-IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1624029433, N. 1624028527, N. 1624028538, N. 1624028557 -S.I.A.E. |
| 17/09/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER AUDIO GUIDE GEOLOCALIZZATE - SCADENZA 2025-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-01DESIGN |
| 17/09/2024 | CONTRIBUTO PER EVENTO TRAIL DEL BARONE XI MEMORIAL PAOLO IUSTINI PER LA GIORNATA DEL 13 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA - ASD Adriatico Team Polisportiva |
| 17/09/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA LIDO IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI - CUP: G71J24001580004 |
| 17/09/2024 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. Liquidazione fatture n. 119/LA e n. 121 del 06/09/2024 alla ditta BELISARI SEBASTIANO |
| 17/09/2024 | ACCORDO QUADRO FUEL CARD EDIZIONE 2. Impegno e liquidazione fattura n. PJ08684197 del 31/07/2024 alla ditta KUWAIT PETROLEUM SPA |
| 16/09/2024 | CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ARAN PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 16/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIO ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO-LIQUIDAZIONE FATT. 4P-PULITO DI DI GREGORIO DOMENICO |
| 16/09/2024 | ELARGIZIONE BUONI SPESA PER COVID 19- LIQUIDAZIONE 5/P2- ALBA PDV2 S.R.L. |
| 16/09/2024 | CONTRIBUTO RETTE PER CENTRI ESTIVI ED EDUCATIVI 2024- PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2024- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CITTADINI DIVERSI |
| 16/09/2024 | FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE alla ditta D.I.S. PROJECT srl. Liquidazione fattura n. 1440/F del 31/08/2024 alla ditta D.I.S. PROJECT SRL |
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