| Data | Oggetto |
|---|---|
| 20/10/2025 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. Liquidazione fattura n. 431 del 29.09.2025 alla ditta CENSORII GIUSEPPE srl |
| 20/10/2025 | Interventi di adeguamento locali comunali biblioteca CUP G79G20000060004. Determina a contrarre ed affidamento diretto Servizi di realizzazione campagna di saggi stratigrafici ditta KO.RE conservazione e restauro di E. Ippoliti e |
| 20/10/2025 | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. Liquidazione fattura n. 2700000566 del 30.09.2025 alla ditta SIR SAFETY SYSTEM Spa |
| 20/10/2025 | DITTA EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA DI N. 1.481 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60221 DEL 16.10.2025. |
| 17/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Impegno e liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs |
| 17/10/2025 | RIMBORSO FORFETTARIO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA INGRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO- SUB IMPEGNO DI SPESA- IL GERMOGLIO ODV |
| 17/10/2025 | REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA SOSTA A TORTORETO LIDO, ROTONDA TRIESTE IN DATA 26.10.2025 |
| 17/10/2025 | Regolamentazione della circolazione e della sosta in Rotonda Trieste il 26.10.2025 |
| 16/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Liquidazione fattura n. 17 del 1/10/2025 all'Ing. Merletti Vincenzo per |
| 16/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Liquidazione fattura n. 59 del 3/10/2025 all'ing. Andrea D'Ambrosio per |
| 16/10/2025 | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto centrale del tratto centrale di via Valle Santa Maria. CUP G77H25000100002. Approvazione CRE e stato finale - Liquidazione fattura n. 596 del 30/09 |
| 16/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TARATURA E REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO PL |
| 16/10/2025 | Realizzazione evento folkloristico in occasione della Fiera dell'Agricoltura Tortoretana. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 16/10/2025 | Servizio di manutenzione straordinaria attrezzature parchi. Determina a contrarre ed affidamento diretto lotto 2 alla ditta HAKUNA MATATA - CIG B8A0D1A7F2 |
| 16/10/2025 | Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria arredo urbano. Integrazione impegno di spesa a favore della ditta FULL GAME CIG B770AF4BB9 |
| 16/10/2025 | Intervento di manutenzione straordinaria strade urbane tratti vari. CUP G77H23000200004. SALDO FINALE - Liquidazione fattura n. 57/E del 26/09/2025 relativa allo SALDO FINALE LAVORI alla ditta MARANO PIETRO s.r.l. CIG B5C8D87613 |
| 16/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TARATURA E REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO PL |
| 16/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TARATURA E REVISIONE PERIODICA DEL TELELASER TRUCAM E RELATIVA BATTERIA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG B8ADDBB274 |
| 16/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URGANA SUL LUNGOMARE DI TORTORETO COFINANZIATO DALLO STATO - G76G24000110005 - CIG B4C54A767E |
| 16/10/2025 | Servizi di VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 462/01. ai sensi dell'art. 50, comma |
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